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县政协办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-08-30作者:政协办来源:政协舒城县委员会阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

县政协办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

政协舒城县委员会办公室2018年度部门决算情况

第一部分 政协舒城县委员会办公室概况

一、 部门职责

政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的办事机构,承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作和县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,政协舒城县委员会办公室2018年度部门决算只是本级决算,纳入2018年度部门决算编制。

纳入政协舒城县委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

政协舒城县委员会办公室本级

第二部分 政协舒城县委员会办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

510.55

一、一般公共服务支出

544.69

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

109.49

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

17.05

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

620.04

本年支出合计

561.74

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

0.24

     年末结转和结余

58.54

总计

620.28

总计

620.28

收入决算表

 公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

620.04

510.55

109.49

201

一般公共服务支出

602.99

493.50

109.49

20102

政协事务

602.99

493.50

109.49

2010201

行政运行

422.94

313.45

109.49

2010202

  一般行政管理事务

 139.85

139.85

2010204

  政协会议

40.20

40.20

208

社会保障和就业支出

17.05

17.05

20808

抚恤

17.05

17.05

2080801

  死亡抚恤

17.05

17.05

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

561.74

490.69

71.05

201

一般公共服务支出

544.69

473.64

71.05

20102

政协事务

544.69

473.64

71.05

2010201

行政运行

364.64

364.64

2010202

一般行政管理事务

139.85

109.00

30.85

2010204

  政协会议

40.20

40.20

208

社会保障和就业支出

17.05

17.05

20808

抚恤

17.05

17.05

2080801

  死亡抚恤

17.05

17.05

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

510.55

一、一般公共服务支出

493.50

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

17.05

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

510.55

本年支出合计

510.55

年初财政拨款结转和结余

0.24

年末财政拨款结转和结余

0.24

一般公共预算财政拨款

0.24

政府性基金预算财政拨款

合计

510.79

合计

510.79

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.24

0.24

510.55

439.50

71.05

510.55

439.50

71.05

0.24

0.24

201

一般公共服务支出

0.24

0.24

493.50

422.45

493.50

422.45

71.05

0.24

0.24

20102

政协事务

0.24

0.24

493.50

422.45

493.50

422.45

71.05

0.24

0.24

2010201

  行政运行

0.24

0.24

313.45

313.45

313.45

313.45

0.24

0.24

2010202

  一般行政管理事务

139.85

109.00

30.85

139.85

109.00

30.85

2010204

  政协会议

40.20

40.20

40.20

40.20

208

社会保障和就业支出

17.05

17.05

17.05

17.05

20808

抚恤

17.05

17.05

17.05

17.05

2080801

  死亡抚恤

17.05

17.05

17.05

17.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

314.66

302

商品和服务支出

22.20

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

99.32

30201

  办公费

10.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

72.33

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

32.78

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

8.46

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

34.16

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

13.60

30207

  邮电费

1.02

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.58

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

35.36

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

2.00

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

2.06

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

102.64

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

10.22

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

17.05

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

4.65

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.80

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.29

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

65.62

30229

  福利费

0.18

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.10

30239

  其他交通费用

1.98

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

417.30

公用经费合计

22.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

政协舒城县委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故此表无数据。

第三部分  政协舒城县委员会办公室2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计620.28万元(含年初结转和结余)、支出总计620.28万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入总计增加5.89万元、支总计减少52.42万元,分别增长0.95%、下降9.33%,主要原因:一是个人工资代扣部分和清退上缴款项;二是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计620.04万元,其中:财政拨款收入510.55万元,占82.34%;其他收入109.49万元,占17.66%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计561.74万元,其中:基本支出490.69万元,占87.35%;项目支出71.05万元,占12.65%。

2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,没有实行部门自评或第三方评价。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计510.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计510.79万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入总计减少72.47万元、支出总计减少75.02万元,分别下降14.19%、14.69%,主要原因:一是严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定要求执行;二是压缩会议次数和规模。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入510.55万元,占本年收入的82.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少72.47万元,下降14.19%。主要原因:一是严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定要求执行;二是压缩会议次数和规模。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出510.55万元,占本年支出的90.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少75.02万元,下降14.69%。主要原因:一是严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定要求执行;二是压缩会议次数和规模。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出510.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出493.50万元,占96.66%; 社会保障和就业(类)抚恤支出17.05万元,占3.34%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.12万元,支出决算为510.55万元,完成年初预算的133.26%。决算数大于预算数的主要原因: 机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长、帮助扶贫村改善办公条件、编辑《万佛湖故事》(暂定名)等。其中:基本支出439.50万元,占86.08%;项目支出71.05万元,占13.92%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为228.7万元,支出决算为313.45万元,完成年初预算的137.1%,决算数大于预算数的主要原因是:机关人员增加、工资福利和社会保障缴费基数增长、帮助扶贫村改善办公条件、编辑《万佛湖故事》(暂定名)等。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为154.4万元,支出决算为139.85万元,完成年初预算的 90.6%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定要求执行;二是压缩会议次数和规模。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.2万元,决算数大于预算数的主要原因:年度追加安排政协全会会议费用。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.05万元,决算数大于预算数的主要原因:退休干部谭申柱去世安排抚恤费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出439.50万元,其中人员经费417.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费22.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

政协舒城县委员会办公室2018年度没有政府性基金财政拨款和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,政协舒城县委员会办公室机关运行经费支出22.20万元,比2017年减少73.31万元。主要原因是:2017年度应在项目支出的印刷费、培训费、办公设备购置等费用列在基本支出,出现基本支出费用增大。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政协舒城县委员会办公室政府采购支出总额71.05万元,其中:政府采购货物支出0.8万元,政府采购服务支出70.25万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,政协舒城县委员会办公室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金71.05万元,占项目预算总额59.2 %,项目实施达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

政协舒城县委员会办公室2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

8 

8.1 

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

8

8.1

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

        公务用车购置

0

0

                                      

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

政协舒城县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元,支出决算为8.1万元,完成预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是接待政协系统来我县考察学习增多。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

政协舒城县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.1万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2017年度、2018年度政协舒城县委员会办公室没有安排因公出国(境)计划。

2.公务接待费支出8.1万元, 与2017年度决算相比,增加0.5万元,增长6%,增长的原因是接待政协系统来我县考察学习增多2018年政协舒城县委员会办公室国内公务接待共115批次(其中外事接待0批次),1203人次(其中外事接待0人次)主要是用于接待各级政协系统考察、调研及基层来机关汇报工作和外省政协系统来我县考察学习等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,公务用车改革后,机关公务车辆全部交至县公务用车服务中心,2018年没有安排公务用车购置费。

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