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县政协办公室2019年部门预算

发布日期:2019-01-31作者:政协办来源:政协舒城县委员会阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

县政协办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

   

第一部分  部门概况

.主要职责

.2019年主要工作任务

.2019年预算编制指导思想和原则

.部门机构设置和人员情况

.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2019年部门预算表

.2019年财政拨款收支预算总表

.2019年一般公共预算支出预算表

.2019年一般公共预算基本支出预算表

.2019年政府性基金预算支出预算表

.2019年国有资本经营预算支出预算表

.2019年收支预算总表

.2019年收入预算总表

.2019年支出预算总表

.2019年政府采购支出预算表

.2019年政府购买服务支出预算表

第三部分  2019年部门预算安排情况说明

.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

.2019年部门收入预算总体情况说明

.2019年部门支出预算总体情况说明

.2019年部门项目支出预算安排情况说明

.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

.2019年部门一般公共预算安排情况说明

.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

.2019年部门政府性基金预算安排情况说明

.2019年部门社保基金预算安排情况说明

十一.2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

十二.2019年部门政府采购预算安排情况

十三.2019年部门政府采购服务预算安排情况

十四.2019年部门资产购置预算安排情况

十五.2019年“三公”经费预算安排情况说明

十六.2019年部门机关运行经费安排情况

十七.2019年部门国有资产占有使用情况说明

十八.其他重要事项情况说明

第四部分  2019年部门预算重要名词解释

第一部分 政协舒城县委员会办公室基本概况

一、主要职责

政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的办事机构,承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

1、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会等会议的会务工作。

2、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

3、负责县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、联系县委、县政府有关部门及其他参加单位,协调有关工作。

5、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。

6、负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调研工作。

7、负责县政协的接待工作。

8、负责县政协机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

9、承办县政协领导交办的其他工作

二、2019年主要工作任务
    1、加强政治理论学习,做好意识形态工作。
    2、落实县政协重点民主协商活动,并形成调研材料报送县委、县政府及相关部门阅研。
    3、做好县政协主席集体视察调研、走访委员的各项服务保障工作。
    4、做好县政协常委会、主席会等各项会务的谋划服务工作。
    5、配合专委会和界别开展视察调研等协商活动。
    6、做好全国、省、市政协及兄弟政协来舒调研视察活动的协调服务工作。
    7、落实单位包村、干部包户的脱贫攻坚任务,为帮扶联系的贫困村城关镇石桥村及帮扶户出列脱贫,增收致富。
    8、根据县委、县政府统一部署,参与招商引资、文明创建、房屋征收、防汛等全县中心工作。
    9、服务县政协主席、副主席到联系的乡镇、县直单位开展的走访调研、“四送一服”活动及重点项目推进。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,为本单位工作开展提供坚强的物质保障。

四、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

政协舒城县委员会办公室2019年度部门预算只是本级预算,纳入部门预算编制范围,具体情况见下表。

单位名称

单位性质

1

政协舒城县委员会办公室

行政单位

2

注:单位性质可填写:行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别,参照行政单位或公益*类事业单位管理。

2、部门机构设置和人员情况

政协舒城县委员会设立7个专门委员会:提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、文史委员会。政协舒城县委员会办公室属本级预算单位,政协机关在职人数24人,离休1人,退休17人,遗属1人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

政协舒城县委员会办公室日常公用经费综合定额一类标准每年9000元/人、常委会50000元、公务接待费80000元、物业管理费每年300元/人。

第二部分 政协舒城县委员会办公室

2019年预算安排情况表

 部门公开表1

一、2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

399.95

399.95 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

399.95

399.95 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

二、本年收入

399.95 

(五)科学技术支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

399.95 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

399.95 

支出总计

399.95 

399.95 

 

 

部门公开表2

二、2019年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 399.95

 269.95

 130.00

 20102

 政协事务

 269.95

 269.95

 130.00

  2010201

  行政运行

 269.95

 269.95

 

  2010202

  一般行政管理事务

 130.00

 

 130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

399.95

 269.95

130.00

部门公开表3

三、2019年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

206.64

 30101

  基本工资

 92.37

 30102

  津贴补贴

 48.88

 30103

  奖金

  7.70

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 29.76

 30110

  职工基本医疗保险缴费

  10.16

 30112

  其他社会保障缴费

   0.84

 30113

  住房公积金

16.93

302

商品和服务支出

53.06

 30201

  办公费

  5.0

 30215

  会议费

 9.0

 30216

  培训费

  5.0

 30217

  公务接待费

10.0

 30209

  物业管理费

 0.66

 30239

  其他交通费

18.7

 30299

 其他商品和服务支出

 4.7

303

对个和家庭的补助

10.24

 3030101

  离休费

 8.92

3030501

 遗属补助

 1.32

 

 

 

合    计

269.95

部门公开表4

四、2019年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

 0

0 

0

0

注:政协舒城县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

五、2019年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

0

0 

0

0

注:政协舒城县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

六、2019年收支预算总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

399.95 

一、一般公共服务支出

399.95 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、国防支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、公共安全支出

0

四、纳入专户管理政府非税收入

0

四、教育支出

0 

五、其他收入

0 

五、科学技术支出

0 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

0 

     经营收入

 

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 399.95

本年支出合计

399.95

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

399.95 

支出总计

399.95 


      七、2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

399.95

0

399.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20102

 政协事务

399.95

0

399.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

269.95

0

269.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

130.00

0

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

399.95

399.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

八、2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

399.95

 269.95

 130.00

 20102

  政协事务

269.95

 269.95

 130.00

  2010201

    行政运行

269.95

 269.95

 

  2010202

 一般行政管理事务

130.00

 

 130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

399.95

 269.95

 130.00

部门公开表9

九、2019年政府采购支出预算表

单位:万元

功能分类科目

政府采购项目

采购目录

预算数

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 

 

 76

 20102

  政协事务

 

 

 76

  2010201

    行政运行

 

 

 

  2010202

  一般行政管理事务

 

 

 76

 

 

 印刷费

 

 8

 

 

 会议费

 

 33

 

 

其他商品和服务支出

 

 27

 

 

 办公设备采购

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 76

部门公开表10

十、2019年政府购买服务支出预算表

单位:万元

项目名称

政府购买服务项目

明细内容

预算数

  

 

 

合   计

 

 0

说明;政协舒城县委员会办公室无政府购买服务。

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年财政拨款收支预算399.95万元。收入按资金来源为:一般公共预算拨款399.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入399.95万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务399.95万元,占100%。

二、2019年部门收入预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年收入预算399.95万元,其中:一般公共预算拨款收入399.95万元,占100%,比2018年预算增加16.85万元,增长4.21%,增长原因主要是人员增加和提高工资标准。

三、2019年部门支出预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年支出预算399.95万元,比2018年预算增加16.85万元,增长4.21%,增长原因主要是人员增加和提高工资标准。其中,基本支出269.95万元,占67.5%,主要用于工资福利支出商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出130万元,占32.5%,主要用于印刷费、会议费、其他商品和服务支出、办公设备采购等

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年项目支出预算130万元,比2018年项目支出预算增加10万元,增长7.69%,增长原因主要是委员培训和学习考察等。

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“政协会议文印和办公设备采购”项目。

1)项目概述。本项目主要是政协会议的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务支出。

2)立项依据。县委、县政府相关会议决定事项。

3)实施主体。本项目由政协舒城县委员会办公室负责实施。

4)实施周期。201911日至20211231日。

5)项目内容。本项目主要是政协会议的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算76万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

 政协会议文印和办公设备采购

实施单位

 政协舒城县委员会办公室

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

76 

年度资金总额:

76 

      其中:财政拨款

76 

      其中:财政拨款

76 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意

 ≥95%

服务对象满意度指标

 满意

 ≥95%

其他

 

 

其他

 

 

2.“政协委员活动经费”项目。

1)项目概述。县政协委员活动经费。

2)立项依据。上年延续。

3)实施主体。本项目由政协舒城县委员会办公室负责实施。

4)实施周期。201911日至20211231日。

5)项目内容。为委员订阅学习资料、培训、组织考察、调研等费用。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算54万元。

7)绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

 政协委员活动经费

实施单位

 政协舒城县委员会办公室

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

54 

年度资金总额:

54 

      其中:财政拨款

54 

      其中:财政拨款

54 

            其他资金

 

            其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意

 ≥95%

服务对象满意度指标

 满意

 ≥95%

其他

 

 

其他

 

 

(二)绩效目标设置情况。

政协舒城县委员会办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,政协舒城县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协舒城县委员会办公室2019年收支总预算399.95万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务等。

七、2019年部门一般公共预算安排情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

政协舒城县委员会办公室2019年一般公共预算拨款399.95万元,比2018年预算拨款增加16.85万元,增长4.21%,增长原因主要是人员增加和提高工资标准。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出399.95万元,占100%。国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出” 2019年预算399.95万元,比2018年预算增加16.85万元,增长4.21%,增长原因主要是人员增加和提高工资标准。其中:“行政运行”预算269.95万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;“一般行政管理事务管理”预算130万元,主要用于政协会议的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务支出;为委员订阅报刊、学习资料、培训、组织考察、调研等费用。

八、2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出269.95万元,其中:工资福利支出206.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出53.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.24万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

九、2019年部门政府性基金预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2019年部门社保基金预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一、2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、2019年部门政府采购预算安排情况

政协舒城县委员会办公室2019年政府采购预算总额76万元。其中:政府采购货物预算76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。2018年预算持平。

十三、2019年部门政府采购服务预算安排情况

政协舒城县委员会办公室2019年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

十四、2019年部门资产购置预算安排情况

政协舒城县委员会办公室2019年资产购置预算总额8万元,主要为办公设备添置和更新。2018年预算持平。

十五、2019年“三公”经费预算安排情况说明

1、2019“三公”经费支出预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

  8

因公出国(境)费

                 0

公务接待费

8

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

        公务用车购置费

2、2019“三公”经费支出预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2019年度“三公经费支出预算为8万元,与2018年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为8万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 与2018年预算持平

(二)公务接待费支出8万元,与2018年预算持平。该项经费主要用于接待各级政协系统考察、调研及基层来机关汇报工作等。经费使用是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2018年预算持平。

十六、2019年部门关运行经费安排情况

政协舒城县委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算34.36万元,主要用于机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、以及其他费用支出。

十七、2019年部门国有资产占有使用情况说明

政协舒城县委员会办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

十八、其他重要事项情况说明

无。

第四部分  2019年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。