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县政协办公室2020年部门预算

发布日期:2020-02-09作者:政协办来源:政协舒城县委员会阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

 

县政协办公室2020年部门预算
 
 
 
 

 

2020年1月

 

 

 

 

   

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、2020年主要工作任务

三、2020年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年财政拨款收支预算总体情况表

二、2020年一般公共预算支出预算表

三、2020年一般公共预算基本支出预算表

四、2020年政府性基金预算收支总表

五、2020年国有资本经营预算收支总表

六、2020年部门收支预算总体情况表

七、2020年部门收入预算总体情况表

八、2020年部门支出预算总体情况表

九、2020年部门基本支出预算总体情况表

十、2020年部门政府采购支出预算表

十一、2020年部门政府购买服务支出预算表

十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

十一、关于2020年部门支出预算总体情况说明

十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

十四、其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分 政协舒城县委员会办公室基本概况

一、部门主要职责

政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的办事机构,承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

1、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等会务工作。

2、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

3、负责县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、联系县委、县政府有关部门及其他参加单位,协调有关工作。

5、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。

6、负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调研工作。

7、负责县政协的接待工作。

8、负责县政协机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

9、承办县政协领导交办的其他工作。

二、2020年度主要工作任务

 1、加强政治理论学习,做好意识形态工作。
    2、落实县政协重点民主协商活动,并形成调研材料报送县委、县政府及相关部门阅研。
    3、做好县政协主席集体视察调研、走访委员的各项服务保障工作。
    4、做好县政协常委会、主席会等各项会务的谋划服务工作。
    5、配合专委会和界别开展视察调研等协商活动。
    6、做好全国、省、市政协及兄弟政协来舒调研视察活动的协调服务工作。
    7、落实单位包村、干部包户的脱贫攻坚任务,为帮扶联系的贫困村城关镇石桥村及帮扶户出列脱贫,增收致富。
    8、根据县委、县政府统一部署,参与招商引资、文明创建、房屋征收、防汛等全县中心工作。
    9、服务县政协主席、副主席到联系的乡镇、县直单位开展的走访调研、“四送一服”活动及重点项目推进。

三、2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年县直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2020年主要工作任务,编制2020年部门预算的指导思想和原则是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,认真贯彻落实县委、县政府决策部署,按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,为本单位工作开展提供坚强的物质保障。

四、部门机构设置和人员情况

政协舒城县委员会办公室2020年度部门预算只是本级预算,纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

单位名称

单位性质

1

政协舒城县委员会办公室

行政单位

2

政协舒城县委员会设立8个专门委员会:提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会。政协舒城县委员会办公室属本级预算单位,政协机关在职人数24人,离休1人,退休16人,遗属2人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

政协舒城县委员会办公室日常公用经费综合定额一类标准每年9000元/人、会议费另补50000元、公务接待费另补80000元、物业管理费每年300元/人。

第二部分 政协舒城县委员会办公室

2020年预算安排情况表

                   

                                                                           部门公开表1

一、2020年财政拨款收支预算总体情况表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

385.96

385.96 

 0

 0

  (一)一般公共预算拨款

0 

(一)一般公共服务支出

385.96

385.96 

 0

 0

 (二)政府性基金预算拨款

0 

 (二)国防支出

 0

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

0 

 (三)公共安全支出

 0

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 0

 

 

 

二、本年收入

385.96 

(五)科学技术支出

 0

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

385.96 

(六)文化体育与传媒支出

 0

 

 

 

    经常收入预算拨款

0

(七)社会保障和就业支出

 0

 

 

 

    国库管理非税收入

0 

(八)社会保障和就业

 0

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0 

(九)社会保险基金支出

 0

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

0 

 (十)医疗卫生

 0

 

 

 

 

 

(十一)节能环保

0

 

 

 

 

 

 (十二)城乡社区事务

 0

 

 

 

 

 

二、结转下年

 0

 

 

 

收入总计

385.96 

支出总计

385.96 

 

 

 

部门公开表2

二、2020年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 385.96

 301.96

 84.00

 20102

政协事务

 301.96

 301.96

 

  2010201

行政运行

 301.96

 301.96

 

  2010202

  一般行政管理事务

 84.00

 

 84.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

385.96

301.96

84

部门公开表3

三、2020年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

234.24

 30101

  基本工资

 111.34

 30102

  津贴补贴

 53.32

 30103

  奖金

 9.28

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 27.81

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 11.93

 30112

  其他社会保障缴费

0.82

 30113

  住房公积金

19.74

302

商品和服务支出

56.84

 30201

 办公费

 5

30207

邮电费

2

 30215

  会议费

 9

 30216

  培训费

5

 30217

  公务接待费

 10

 30209

  物业管理费

 0.72

 30239

  其他交通费

20.62

 30299

其他商品和服务支出

 4.5

303

对个人和家庭的补助

10.88

 30101

  离休费

 9.56

 30305

 生活补助

 1.32

 

合  计

301.96

部门公开表4

四、2020年政府性基金预算收支总表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

  

 

 

 

 

 

 

合  计

 0

 0

 0

0 

注:政协舒城县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

五、2020年国有资本经营预算收支总表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0

0

0

0

  

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

合  计

0 

 0

0 

0 

注:政协舒城县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

六、2020年部门收支预算总体情况表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

385.96

一、一般公共服务支出

385.96

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、国防支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、公共安全支出

0

四、纳入专户管理政府非税收入

0 

四、教育支出

0 

五、其他收入

0 

五、科学技术支出

0 

     事业收入

0 

六、文化体育与传媒支出

0 

     经营收入

0 

七、文化旅游体育与传媒

0 

     上级补助收入

0 

八、社会保障和就业

0 

     附属单位上缴收入

0 

九、社会保险基金支出

0 

     其他

0 

十、卫生健康支出

0 

 

 

十一、节能环保支出

0 

 

 

十二、城乡社区支出

0 

 

 

十三、农林水支出

0 

 

 

十四、交通运输支出

       0

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 0

 

 

 

 

本年收入合计

385.96

本年支出合计

385.96

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

385.96

支出总计

385.96


七、2020年部门收入预算总体情况表

功能科目

合 计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

385.96

 

385.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 20102

 政协事务

301.96

 

301.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010201

  行政运行

301.96

301.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  2010202

一般行政管理事务

84.00

84.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

385.96

385.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

八、2020年部门支出预算总体情况表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

385.96

 301.96

 84.00

 20102

  政协事务

301.96

 301.96

 

  2010201

行政运行

301.96

 301.96

 

  2010202

一般行政管理事务

 84.00

 

 84.00

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

合  计

385.96

 301.96

 84.00

部门公开表9

九、2020年部门基本支出预算总体情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

234.24

  30101

  基本工资

 111.34

  30102

  津贴补贴

 53.32

  30103

  奖金

 9.28

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 27.81

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 11.93

  30112

  其他社会保障缴费

0.82

  30113

  住房公积金

19.74

302

商品和服务支出

56.84

 30201

 办公费

 5.00

30207

邮电费

2.00

30215

会议费

9.00

 30216

  培训费

5.00

30217

公务接待费

10.00

30209

物业管理费

0.72

 30239

  其他交通费

20.62

30299

 其他商品和服务支出

 4.5

303

对个人和家庭的补助

10.88

30301

  离休费

 9.56

30305

  生活补助

 1.32

 

合   计

301.96

部门公开表10

十、2020年部门政府采购支出预算表

单位:万元

单位名称

项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

县政协办

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计 

 0

 0

0

0

 0

注:政协舒城县委员会办公室无政府采购支出预算,故此表无数据。

部门公开表11

十一、2020年部门政府购买服务支出预算表

单位:万元

单位名称

购买服务项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

0

0

0

   0

   0

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:政协舒城县委员会办公室无政府购买服务预算,故此表无数据。

部门公开表12

十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出

预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

10

因公出国(境)费

0

公务接待费

10

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

部门公开表13

十三、2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

单位:万元

项目名称

政协委员活动经费

主管部门及代码

政协舒城县委员会

实施单位

县政协办公室

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

54 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

54 

            其他资金

 

            其他资金

0 

总体目标

中期目标(2020—2022)

年度目标

 

 政协委员活动经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

 

数量指标

专题协商、外出调研、培训、委员订报

专题协商10次、调研16次、培训10次、订报280份 

质量指标

指标1: 

 

质量指标

按照工作计划及活动方案要求,保障各项工作顺利开展,为委员履职做好服务。

高质量完成

时效指标

指标1:

 

时效指标

根据工作计划安排

 2020年12月前

成本指标

指标1:

 

成本指标

控制在年度预算内

54万元

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

经济效益指标

 

社会效益指标

指标1:

 

社会效益指标

积极运用专题协商、民主监督、调研视察、提案、社情民意信息等载体建言资政,为推动舒城经济社会高质量发展作出贡献。

 逐步提高

生态效益指标

指标1:

 

生态效益指标

 

可持续影响指标

指标1:

 

可持续影响指标

通过项目实施,用高质量履职成果,助力舒城可持续发展作出贡献。

成效明显

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

服务对象满意度指标

委员满意度

100%

个性化指标

指标1:

 

个性化指标

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年财政拨款收支预算385.96万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款385.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入385.96万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务385.96万元,占100%。

二、关于2020年部门收入预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年收入预算385.96万元,其中:一般公共预算拨款收入385.96万元,占100%,比2019年预算减少13.99万元,下降3.62%,下降原因主要是压缩支出项目。

三、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室一般公共预算收入385.96万元,较上年减少13.99万元,下降3.62%,主要原因是压缩支出项目。一般公共预算支出385.96万元,比上年预算数减少13.99万元,下降3.62%,主要原因是压缩支出项目。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”385.96万元,较上年预算数减少13.99万元,下降3.62%,主要原因是压缩支出项目;其中“行政运行”预算301.96万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,“一般行政管理事务”预算84万元,主要用于政协会议的筹备、召开、委员培训和学习考察、订报以及所需的商品和服务支出。

四、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出301.96万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出234.24.万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(二)商品和服务支出56.84万元主要包括:办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助10.88万元主要包括:离休费、遗属生活补助

五、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年项目支出预算84万元,比2019年项目支出预算减少46万元,减少54.76%,减少原因主要是压缩项目支出。

六、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

政协舒城县委员会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于2020年部门社保基金预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年没有社保基金预算拨款收入,也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,政协舒城县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协舒城县委员会办公室2020年收支总预算385.96万元,较上年减少13.99万元,下降3.62%,主要原因是压缩支出项目。收入来源为:一般公共预算拨款385.96万元。

十、关于2020年部门组织收入预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入385.96万元,较上年减少13.99万元,主要原因是压缩支出项目。

十一、关于2020年部门支出预算总体情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年部门支出预算总额385.96万元,同上年相比减少13.99万元。其中:财政拨款(补助)安排385.96万元,同上年相比减少13.99万元。各项支出减少原因分析:主要是压缩支出项目。

十二、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

政协舒城县委员会办公室2020年共安排支出项目2个,资金总额84万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排84万元,具体项目情况说明如下:

1.“政协工作经费”项目支出30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容本项目主要是政协会议的筹备、召开以及机关行政运行所需的商品和服务支出。

项目起止时间:202011日至20221231日。

项目级次: 县本级。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费5万元、印刷费4万元、差旅费4万元、会议费5万元、培训费4、其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额:0

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. “政协委员活动经费”项目支出54万元,其中:财政预算内拨款安排54万元。

项目立项依据:上年延续。

项目内容:为委员订阅学习资料、培训、组织考察、调研等费用。

项目起止时间:202011日至20221231

项目级次:县本级。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元、会议费17万元、培训费15万元、其他商品和服务支出12万元。

项目政府采购预算金额:0

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十三、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算10万元,较上年增加2万元,增长25%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为10万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平。

(二)公务接待费支出10万元,较上年预算增加2万元,主要原因是接待批次增多和物价上涨因素。该项经费主要用于接待各级政协系统考察、调研及基层来机关汇报工作等。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求,严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平。

十四、其他重要事项情况说明

无。

(一)机关运行经费安排情况。

2020年,政协舒城县委员会办公室机关运行经费安排34.34万元,较上年持平。

(二)政府采购预算安排情况。

政协舒城县委员会办公室2020年没有政府采购预算拨款收入,也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(三)2020年部门政府采购服务预算安排情况

政协舒城县委员会办公室2020年没有政府采购服务预算拨款收入,也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况。

政协舒城县委员会办公室无国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

政协舒城县委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

政协舒城县委员会办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金84万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。