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政协舒城县委员会办公室2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-22作者:政协办来源:政协舒城县委员会阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

一、部门主要职能

政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的工作机构,承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作和县委、县政府交办的各方面工作

二、部门决算单位构成

政协舒城县委员会办公室2016年度部门决算只是本级决算,纳入2016年度部门决算编制。

纳入政协舒城县委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

政协舒城县委员会办公室本级





三、政协舒城县委员会办公室2016年度部门决算报表



收入支出决算总表




公开01表

编制单位:政协办公室



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

479.29

一、一般公共服务支出

506.37

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入

24.51

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

503.8

本年支出合计

506.37

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


    年初结转和结余

5.36

    年末结转和结余

2.79





总计

509.16

总计

509.16

收入决算表

                                             公开02表

编制单位:县政协办公室





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

503.80

479.29





24.51

201

一般公共服务支出

503.80

479.29





24.51

20102

政协事务

488.60

464.09





24.51

2010201

行政运行

455.60

431.09





24.51

2010204

政协会议

33.00

33.00






20113

商贸事务

15.20

15.20






2011308

招商引资

15.20

15.20







支出决算表









公开03表

编制单位:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

506.37

473.37

33.00




201

一般公共服务支出

506.37

473.37

33.00




20102

政协事务

491.17

458.17

33.00




2010201

行政运行

458.17

458.17





2010204

政协会议

33.00


33.00




20113

商贸事务

15.20

15.20





2011308

招商引资

15.20

15.20






财政拨款收入支出决算总表




公开04表

编制单位:



金额单位:万元

收入

支出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

479.29

一、一般公共服务支出

481.85

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

479.29

本年支出合计

481.85

年初财政拨款结转和结余

5.36

年末财政拨款结转和结余

2.79

一般公共预算财政拨款

5.36



政府性基金预算财政拨款




合计

484.65

合计

484.65


一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

编制单位:













金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

5.36

5.36


479.29

446.29

33.00

481.85

448.85

33.00

2.79

2.79



201

一般公共服务支出

5.36

5.36


479.29

446.29

33.00

481.85

448.85

33.00

2.79

2.79



20102

政协事务

5.36

5.36


464.09

431.09

33.00

466.65

433.65

33.00

2.79

2.79



2010201

行政运行

5.36

5.36


431.09

431.09


433.65

433.65


2.79

2.79



2010204

政协会议




33.00


33.00

33.00


33.00





20113

商贸事务




15.20

15.20


15.20

15.20






2011308

招商引资




15.20

15.20


15.20

15.20









一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表








财决公开06表

部门:







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

180.97

302

商品和服务支出

37.50

310

其他资本性支出

1.94

30101

 基本工资

71.10

30201

 办公费

6.30

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

61.06

30202

 印刷费

1.64

31002

 办公设备购置

1.94

30103

 奖金

26.99

30203

 咨询费


31003

 专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

11.46

30204

 手续费


31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费

5.38

30205

 水费


31006

 大型修缮


30107

 绩效工资


30206

 电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

 邮电费

0.93

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费


31009

 土地补偿


30199

其他工资福利支出

4.97

30209

 物业管理费


31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

228.44

30211

 差旅费

5.79

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费

7.39

30212

 因公出国(境)费用

3.64

31012

 拆迁补偿


30302

 退休费

71.44

30213

 维修(护)费

0.19

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费


30214

 租赁费


31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金


30215

 会议费


31020

 产权参股


30305

 生活补助

1.09

30216

 培训费

4.07

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30217

 公务接待费

7.58

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费

1.01

30218

 专用材料费


30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金


30224

 被装购置费


30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金

90.94

30225

 专用燃料费


30403

 财政贴息


30310

 生产补贴


30226

 劳务费

0.55

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

56.57

30227

 委托业务费


307

债务利息支出


30312

 提租补贴


30228

 工会经费

2.86

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴


30229

 福利费

0.19

30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴


30231

 公务用车运行维护费

2.46

399

其他支出


30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用

1.30

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出


30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出





人员经费合计

409.41

公用经费合计

39.15

 

四、政协舒城县委员会办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计509.16万元(含年初结转结余),支出总计506.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加98.68万元、支出总计增加101.24万元,分别增长19.38%、19.99%。主要原因:机关人员增加、调整基本工资标准等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计509.16万元,其中:财政拨款收入503.80万元,占98.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入24.51万元,占4.81%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计506.37万元,其中:基本支出473.37万元,占93.48%;项目支出33万元,占6.52%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计509.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计506.37万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入总计增加98.68万元、支出总计增加101.24万元,分别增长19.38%、19.99%。主要原因:机关人员增加、调整基本工资标准等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入479.29万元,占本年收入的94.13%,一般公共预算财政拨款收入增加129.88万元,增长27.1%。主要原因:机关人员增加、调整基本工资标准等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出481.85万元,占本年支出的95.16%。与2015年相比,财政拨款支出增加76.72万元,增长15.92%。主要原因:机关人员增加、调整基本工资标准等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为365.91万元,支出决算为481.86万元。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加、调整基本工资标准等。其中基本支出448.86万元,占93.16%;项目支出33万元,占6.85%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.94万元,支出决算为72.45万元,完成年初预算的52.91%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为228.97万元,支出决算数位409.41万元,决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加、调整基本工资标准等。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)支出决算为4.07万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出481.86万元,其中人员经费409.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费72.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 政协舒城县委员会办公室2016年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度,政协舒城县委员会办公室机关运行经费72.45万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度,政协舒城县委员会办公室政府采购支出总额33万元,其中:政府采购货物支出1.94万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,政协舒城县委员会办公室共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


政协舒城县委员会办公室2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

合 计

 

13.70 

因公出国(境)费

 

 3.64

公务接待费

 

 7.60

公务用车购置及运行费

 

 2.46

 其中:公务用车运行维护费

 

 2.46

       公务用车购置

 

 0


二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

政协舒城县委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.70万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为3.64万元;公务接待费支出决算为7.6万元,完成年初预算的95%;公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.64万元,与2015年度决算相比,增加3.64万元,增长100%,增长的原因是加强对台交流联谊,调研台湾经济社会发展情况,发挥政协统一战线组织作用。2016年政协舒城县委员会办公室因公出国(境)2人次,该项经费根据上级批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出7.6万元,与2015年度决算相比,减少1.8万元,下降23.68%。下降的原因是严格按照中央“八项规定”要求执行。2016年政协舒城县委员会办公室国内公务接待共92批次、1073人次。主要是用于接待各级政协系统考察、调研及基层来机关汇报工作等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出2.46万元,与2015年度决算相比,减少20.21万元。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年,政协舒城县委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:政协舒城县委员会办公室政务公开电子邮箱:

scxzxb2012@163.com