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县政协办公室2017年部门预算公开说明

发布日期:2017-02-09作者:政协办来源:政协舒城县委员会阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]
 


根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照《舒城县财政局关于开展2017年部门预算编制工作的通知》(财预〔2017〕178号)的要求,结合本部门工作实际,编制本部门预算。
  一、部门职能

 政协舒城县委员会办公室是政协舒城县委员会的工作机构,承担为舒城县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会等会议的会务工作。

2、负责政协舒城县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

3、负责县政协委员的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

4、联系县委、县政府有关部门及我县其他参加单位,协调有关工作。

5、收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众的来信、来访工作。
6、负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

7、负责县政协的接待工作。

8、负责县政协机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

9、承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

政协舒城县委员会办公室2017年度部门预算只是本级预算,纳入2017年度部门预算编制范围。

三、2017年部门预算安排情况

1、2017年部门收入预算情况

2017年部门收入预算总计414.2万元,较上年预算增长13.2%,增加48.3万元,原因是机关人员增加、工资改革和养老保险并轨增长。其中:财政拨款收入414.2万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入0万元。

2、2017年部门支出预算情况

2017年部门支出预算总额414.2万元,较上年预算增长13.2%,增加48.3万元,原因是机关人员增加、工资改革和养老保险并轨增长。其中:基本支出314.2万元,项目支出100万元。

3、机关运行经费预算安排情况

2017年机关运行经费安排143.6万元。其中:基本支出43.6万元,项目支出100万元。

4、政府采购预算安排情况

2017年政府采购项目预算安排100万元。其中:印刷费8万元,会议费33万元,其他商品和服务支出27万元,办公设备购置8万元,政协委员活动经费24万元。

5、国有资产占有情况

6、“三公”经费预算情况

政协舒城县委员会办公室2017年部门“三公”经费预算总额为8万元,较上年预算减少52.9%,减少9万元,原因是压缩公务接待和公务用车制度改革。其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元。


附表:2017年部门预算公开附表(1-8)。

附表1
2017年部门收支预算总表
部门:政协舒城县委员会办公室 单位:万元
收 入              支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 414.2 一、一般公共服务支出 414.2
二、政府性基金预算拨款收入   二、国防支出  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、公共安全支出  
四、其他收入   四、教育支出  
    事业收入   五、科学技术支出  
    经营收入   六、文化体育与传媒支出  
    上级补助收入   ……  
    附属单位上缴收入      
    其他      
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 414.2 本年支出合计 414.2
上年结余收入   结转下年  
       
       
       
收入总计 414.2 支出总计 414.2
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

附表2
2017年部门收入预算总表
部门:政协舒城县委员会办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 414.2   414.2                
 20102 政协事务                      
 2010101  行政运行 143.6   143.6                
2010102 一般行政管理事务 270.6   270.6                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
合计 414.2   414.2                
注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

附表3
2017年部门支出预算总表
部门:政协舒城县城委员会办公室 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 414.2 314.2 100.0
 20102  政协事务      
 2010101   行政运行 143.6 43.6 100.0
 2010102  一般行政管理事务 270.6 270.6  
…… ……      
         
         
         
         
         
         
合计 414.2 314.2 100.0
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门:政协舒城县委员会办公室 单位:万元
收  入              支 出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出 414.2 414.2  
 政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务支出 414.2 414.2  
    (二)国防支出      
二、本年收入 414.2 (三)公共安全支出      
(一)一般公共预算拨款 414.2 (四)教育支出      
   经常收入预算拨款   (五)科学技术支出      
   国库管理非税收入   (六)文化体育与传媒支出      
(二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出      
    (八)社会保障和就业支出      
    ……      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
           
           
收入总计 414.2 支出总计 414.2 414.2  
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门:政协舒城县委员会办公室 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 414.2 314.2 100
 20102  政协事务    
 2010101  行政运行 143.6 43.6 100
 2010102  一般行政管理事务 270.6 270.6  
…… ……      
         
         
         
         
         
         
         
         
合计 414.2 314.2 100
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

附表6
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
政协舒城县委员会办公室 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出  
 30101  基本工资 66.9
 30102  津贴补贴 49
 30103  奖金 5.6
 30104  社保保障缴费 32.2
30239 公务用车改革补贴 16.7
302 商品和服务支出  
 30201 综合定额公用支出 12.6
 30202 住房公积金支出 13.9
 30203 公务接待费支出 8
 30204 会议费 5
  物业管理费 0.6
  离休人员支出 6.6
  退休人员支出 78
  遗属补助 1.1
  其他商品和服务支出 18
合计 314.2
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

附表7
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门: 政协舒城县委员会办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出   0    
 21212  新增建设用地有偿使用费安排的支出 0 0    
 2121201    耕地开发专项支出 0 0    
 2121202    基本农田建设和保护支出 0 0    
 2121203    土地整理支出 0 0    
 2121204    用于地震灾后恢复重建的支出 0 0    
…… ……        
           
           
           
           
           
合计 0 0    
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
部门:政协舒城县委员会办公室 单位:万元
项目 预算数
合计 8
因公出国(境)费 0
公务接待费 8
公务用车购置及运行费 0
 其中:公务用车运行费 0
      公务用车购置费  0